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海州区委宣传部2018年度部门预算公开

栏目:信息公告 ?????? 日期:2018-02-05 ?????? 浏览:485次

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分?2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、?主要职能

1、负责全区理论研究、理论学习、理论宣讲工作,会同区委办做好区委中心组学习的安排和服务工作;协同有关部门做好党员教育、思想政治等业务工作;承担全区农村党员冬训的组织实施工作。

2、负责引导社会舆论,指导、监督和管理全区新闻宣传网络,并在政治方向和方针政策方面实施指导;负责全区对外宣传报导工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全区的新闻报导工作。

?3、负责规划、部署区内全局性的思想政治工作,承担区委思想政治工作联席会议办公室的日常工作,会同有关部门研究和改进基层思想政治工作;负责指导、协调和组织全区社会宣传工作。

?4、协调区委组织部管理区文体局的领导班子和领导干部,对区辖镇和街道宣传委员的任免提出意见;负责组织和指导全区宣传文化干部培训工作;对区属宣传文化系统干部的管理,仍按现行有关规定执行。

5、负责全区神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动;承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

6、负责从宏观上指导全区文化艺术工作和精神产品生产。对区文体局的工作实施方针政策的指导;代管区文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

7、负责宣传贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出我区的具体贯彻意见。指导各党委(总支)及有关单位制定有关政策;按照区委统一的工作部署,协调全区宣传文化系统及区政府有关文化艺术部门之间的关系。

8、完成区委,省、市委宣传部交办的其它任务。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门(文明办)内设机构包括办公室、理论科(国防教育科)、新闻科、网络办、未成年人科。本部门下属单位包括:区网络新闻管理中心、区创建工作委员会办公室、区党史工作办公室本部门代管单位包括:区文联。

2从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:?宣传部本级(含代管部门)宣传部事业和网络新闻管理中心

2018年部门主要工作任务及目标

2018年,海州区宣传思想文化工作将以党的十九大精神为指引,紧紧围绕市委宣传部和区委的部署要求,不忘初心、牢记使命、勇于担当,主动服务大局创新求进,为建设“三区两城”提供更加强劲的思想保证、精神动力和文化支撑。重点抓好以下四个方面:

一是开启理论武装新征程。持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神,在学懂弄通做实上下功夫,加大中心组学习力度,打造“中心组论坛”“百家讲坛”等特色专题讲坛,开展党员领导干部讲党课等系列活动,确保理论学习入脑入心;选调精干力量组建宣讲队伍深入基层开展宣讲活动,力求宣讲内容接地气,宣讲方法出新意,聚焦老百姓最关心的民生实事,把学和做结合起来,把“普通话”变成“海州话”,运用歌声、乐声、笑声、掌声 “四声”宣讲法,当好老百姓的特殊翻译官,做好新时代的“说书人”, 让群众坐得住、乐意听、记得牢,进一步推动党的十九大精神在海州落地生根。

二是吹响舆论宣传新号角。紧扣全区中心工作,围绕党的十九大、“三区两城”建设等主题,全方位、多层次、立体化地开展舆论宣传活动,加强与中央电视台、《人民日报》、《新华日报》等省级以上主流媒体和境外华文媒体沟通联络,精心策划宣传报道,加大供稿发稿力度;进一步培优配强基层通讯员队伍,推出一系列质量高、分量重、影响大的宣传报道,彰显海州特色,展示美丽海州新形象。

三是提升文明创建新高度。持续抓好文明城市长效管理,大力培育和践行社会主义核心价值观,深化诚信城区创建,进一步提升城乡文明水平;着力做好中国好人、江苏好人、爱心市民、最美人物、道德模范、港城叶欣仁等文明典型选树工作,力争推出1-2个在全国有影响的重大典型;深化“好人工程”,提档升级民主路好人文化特色街、好人馆、好人广场,完善管理制度,筹建“网上好人馆”,厚植海州好人沃土,弘扬文明和谐新风尚;密织志愿服务网络,着力发掘优质志愿服务项目,扎实做好第二届省志交会参展工作,广泛开展志愿服务活动,打造提升 “文明驿站”“大学生村官流动红影院”等志愿服务品牌;大力推进未成年人思想道德建设,开展丰富多彩的活动,促进未成年人身心健康成长。

四是铸造文化建设新品牌。坚持熔古铸今,推陈出新,充分挖掘海州传统文化资源和特色文化资源,提炼具有代表性的海州文化基因和文化元素,做精做细文化工程,构建融合度高、竞争力强、布局合理的文化产业发展新格局。全面实施海州古城复兴工程,加强朐山书院、孔巷文化商业街区、花鸟鱼虫市场、临洪门等建成项目的管理运营,着手启动文庙复建、谢家洋房1934文化大院等计划项目,建设海州“瓷乐坊”,打造海州传统文化戏曲传承基地,不断丰富古城街区业态,完善服务设施功能同时,打造提升民主路文化产业园、盐河巷文化产业园、杰瑞科技文化创意园推进IMAX影视城、连云港古玩城、大华文化交流中心、海州画院等项目的建设和管理工作。精心打造海州特色文化文艺品牌筹拍《秦东门》微历史纪录片,编撰、出版《记忆中的海州》《海州宗教》《海州故事》《海州印象》等系列文化图书,激活港城人对老海州的美好记忆“古韵海州”“书香海州”“温馨海州”为主题,举办海州历史文化陈列展、“海州新貌 古城风情”摄影采风、2018白虎山庙会文化节系列活动、“讲好海州故事”全城微朗读大赛、“好书伴我行”百姓书市、“共读共写共生活”阅读推广等文化活动,全年拟在各种场馆举办特色文化文艺活动500场(次)以上,为群众奉上一系列丰盛的精神文化大餐。

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第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

(详见附件)

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第三部分 ?2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2018年区级部门预算的通知》(海财2018〕6号)填列。)

区委宣传部2018年度收入、支出预算总计855.84万元,与上年相比收、支预算总计各增加?102.74?万元,增长?13.64??%。主要原因是2018年增加创建全国文明城市、《记忆中的海州》丛书以及网络新闻中心设备更新项目经费。其中:

(一)收入预算总计?855.84 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计344.64万元。

1)一般公共预算收入预算?344.64?万元,与上年相比增加?4.54 万元,增加?1.33?%。主要原因是人员变动、经费调整

2)政府性基金收入预算??0?万元,与上年相比未有变化

2.财政专户管理资金收入预算总计?0?万元。与上年相比未有变化

3.其他资金收入预算总计?0 ?万元。与上年相比未有变化

4.上年结转资金预算数为??511.2???万元。与上年相比增加?98.2???万元,增长?23.78???%。主要原因是增加创建全国文明城市、网络新闻中心设备更新等项目经费

(二)支出预算总计?855.84???万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出782.43万元,主要用于本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助和项目支出。与上年相比增加?89.29 万元,增长12.88 %。主要原因是增加《记忆中的海州》等项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出28.89万元,主要用于行政事业人员养老金和职业年金。与上年相比减少1.53万元,减少5.29%。主要原因是人员变动。

3.住房保障(类)支出44.52万元,主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加14.98万元,增长50.71%。主要原因是行政事业单位执行新工资标准各项附提费用相应提高。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是未安排结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为344.64万元。与上年相比增加4.54万元,增长1.33%。主要原因是人员变动和经费调整。项目支出预算数为511.2万元。与上年相比增加98.2万元,增长23.78%。主要原因是增加创建全国文明城市、网络新闻中心设备更新等项目。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比未有变化。

二、收入预算情况说明

区委宣传部本年收入预算合计?855.84????万元,其中:

一般公共预算收入??344.64???万元,占??40.27??%;

政府性基金预算收入???0????万元,占???0????%;

财政专户管理资金??0???万元,占???0????%;

其他资金????0?????万元,占??0???%;

上年结转资金???511.2??????万元,占?59.73???%。

???1:收入预算图


三、支出预算情况说明

区委宣传部本年支出预算合计?855.84????万元,其中:

基本支出????344.64?????????万元,占??40.27?????%;

项目支出?????511.2????????万元,占??59.73?????%;

单位预留机动经费??0???万元,占??0?????%;

结转下年资金???0?????万元,占??0?????%。

?2:支出预算图


四、财政拨款收支预算总情况说明

区委宣传部2018年度财政拨款收、支总预算?344.64??万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加?4.54??万元,增长?1.33??%。主要原因是人员变动、经费调整

五、财政拨款支出预算情况说明

区委宣传部2018年财政拨款预算支出?344.64??万元,占本年支出合计的?40.27??%。与上年相比,财政拨款支出增加?4.54??万元,增长?1.33??%。主要原因是人员变动、经费调整

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.宣传事务(款)行政运行(项)支出122.47万元,与上年相比减少0.64万元,减少0.52 %。主要原因是人员变动。

2.宣传事务(款)事业运行(项)支出148.76万元,与上年相比减少8.27万元,减少5.27%。主要原因是人员变动。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出28.89万元,与上年相比减少1.53万元,减少5.03%。主要原因是人员变动。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出19.79万元,与上年相比减少1.19万元,减少5.67%。主要原因是人员变动。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出24.73万元,与上年相比增加16.17万元,增长188.90%。主要原因是执行新工资标准相应的附提费用增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

区委宣传部2018年度财政拨款基本支出预算?344.64??万元,其中:

(一)人员经费?309.94??万元。主要包括:在职在编基本工资、在职在编津贴补贴、在职在编奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二)公用经费?34.70??万元。主要包括:办公费、印刷费、交通费(车辆)、差旅费、会议费、培训费、公务接待经费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

区委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出预算?344.64??万元,与上年相比增加?4.54??万元,增长?1.33??%。主要原因是人员经费调整

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算?344.64????万元,其中:

(一)人员经费?309.94???万元。主要包括:在职在编基本工资、在职在编津贴补贴、在职在编奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二)公用经费?34.70??万元。主要包括:办公费、印刷费、交通费(车辆)、差旅费、会议费、培训费、公务接待经费、劳务费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

区委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出??0??万元,占“三公”经费的??0??%;公务用车购置及运行费支出?5???万元,占“三公”经费的??88.5??%;公务接待费支出?0.65???万元,占“三公”经费的?11.5???%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出?0???万元,与上年预算持平,主要原因未安排出国预算支出

2.公务用车购置及运行费预算支出?5???万元。其中:

1)公务用车购置预算支出?0???万元,上年预算持平,主要原因今年没有公车购置计划

2)公务用车运行维护费预算支出??5??万元,上年预算数持平

3.公务接待费预算支出?0.65???万元,上年预算减少??0.06??万元主要原因是厉行节约,严格控制接待人数和规格

区委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出?1.38???万元,上年预算减少?0.12???万元主要原因厉行节约,控制增长

区委宣传部2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出?2.15???万元,上年预算减少??0.2??万元主要原因厉行节约,控制增长

十、政府性基金预算支出预算情况说明

区委宣传部2018年政府性基金支出预算支出?0??万元。与上年相比未有变化,主要原因本年无相关项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出?19.62???

万元,与上年相比减少?18.5??万元,降低?48.53???%。主要原因是:人员经费变化

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额??65万元,其中:拟采购货物支出?63.5?万元、拟采购工程支出?0??万元、拟购买服务支出?1.5?万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共?0??个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计?0??万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为?0?万元,与上年预算数相同。主要原因是:未安排国有资本经营预算。支出为0万元,与上年预算数相同。主要原因是:未安排国有资本经营预算。

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第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。财政部明确规定前,“机关运行经费暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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