您现在的位置:正文

2016年度中共连云港市海州区委宣传部决算公开

栏目:信息公告 ?????? 日期:2017-08-18 ?????? 浏览:495次

目? 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 海州区委宣传部2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 海州区委宣传部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责全区理论研究、理论学习、理论宣讲工作,会同区委办做好区委中心组学习的安排和服务工作;协同有关部门做好党员教育、思想政治等业务工作;承担全区农村党员冬训的组织实施工作。
(二)负责引导社会舆论,指导、监督和管理全区新闻宣传网络,并在政治方向和方针政策方面实施指导;负责全区对外宣传报导工作的总体规划,组织、协调、指导和管理全区的新闻报导工作。
(三)负责规划、部署区内全局性的思想政治工作,承担区委思想政治工作联席会议办公室的日常工作,会同有关部门研究和改进基层思想政治工作;负责指导、协调和组织全区社会宣传工作。
(四)协调区委组织部管理区文体局的领导班子和领导干部,对区辖镇和街道宣传委员的任免提出意见;负责组织和指导全区宣传文化干部培训工作;对区属宣传文化系统干部的管理,仍按现行有关规定执行。
(五)负责全区神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动;承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
(六)负责从宏观上指导全区文化艺术工作和精神产品生产。对区文体局的工作实施方针政策的指导;代管区文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。
(七)负责宣传贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,并提出我区的具体贯彻意见。指导各党委(总支)及有关单位制定有关政策;按照区委统一的工作部署,协调全区宣传文化系统及区政府有关文化艺术部门之间的关系。
(八)完成区委,省、市委宣传部交办的其它任务。
二、决算单位构成情况
??? 宣传部(文明办):办公室、理论科(国防教育科)、网络办、新闻科、未成年人科;
??? 下属单位:区网络新闻管理中心、区创建工作指导委员会办公室、区党史工作办公室。
??? 三、2016年度主要工作完成情况
2016年,在市委宣传部的坚强领导下,海州区宣传思想文化工作坚持在服务大局上用心思,在务实创新上作文章,在重点项目上求突破,切实抓好“四个一”,各项工作成效显着、亮点突出,为加快建设“人文荟萃 美丽海州”作出了积极贡献。
一是擂响“一面鼓”:新闻舆论宣传“鼓声”更加洪亮。策划推出“白虎山文化庙会”“创建国家卫生城市”等系列主题宣传,截至目前,全区共在各级媒体发表稿件2960余篇;发布微信、微博3780余条。“今日海州”微信粉丝量突破3万人。《苏宁广场快闪》入选全国“新春·变化·乡愁”微视频主题征集活动。制作完成《海州音乐风光片》《醉美海州》等系列专题片。组织全区200余名中小学美术教师,在秦东门大街东首等10个点创作了近五千米长的创卫主题宣传“墙绘”作品,营造了浓厚的创卫氛围。二是栽下“一棵树”:精神文明创建“绿树”枝繁叶茂。深入开展文明单位创建,92家单位获评省级文明单位,157家单位获评市级文明单位(获奖数量均居全市县区前列)。连续10年开展“爱心市民”评选活动,涌现出李文伦等市级重大典型,3人荣登和入围“中国好人榜”(陈达入选,殷浩轩、马善民入围),1人获评“江苏好人”,2人(许晓彩、董运萍)当选市孝老敬老模范人物,新浦街道学雷锋爱心驿站获评市第二届“敬老文明号”。 “女子清掏班”入选省级学雷锋示范点。“啄木鸟巡防队”等3个志愿品牌入选首届省志交会项目(另外2个为:“雷锋车”“‘永恒玫瑰DIY’残疾人工作技能培训”)。全区注册志愿者突破13万,成功打造3所中央和省级支持乡村少年宫(中央支持:锦屏中心小学)(省支持:新浦工业园小兴小学、云台小学)。锦屏镇“流动红影院”放映队先后荣获全国和全省“双服务先进集体”称号。三是演活“一台戏”:文化文艺惠民“好戏”绽放异彩。民主路二期项目建设加快推进,新建连云港古玩城、二营巷、双龙井游园、海州古驿站并投入运营,孔巷文化商业街区开工建设,朐山书院项目启动建设。编撰《海州名人》《海州清官》系列图书;拍摄《双龙井》《南山南·海州版》文化宣传片。成功举办2016海州白虎山文化庙会、“海州美”全国诗词楹联大赛、“文动海州”文艺进基层、“美丽海州”社区广场舞大赛、大华文化惠民“六大工程”等主题系列活动400余场次。积极参加全市第二届文化艺术展示季系列活动,荣获优秀组织工作奖,海州实验小学合唱团、区文化馆艺术团、解放路小学分别荣获单项比赛一等(金)奖。海州区舞蹈队荣获2016年全国广场舞大赛特等奖第一名。金牌秧歌队荣获全省群众文化“百千万”工程优秀群文团队称号。四是读透“一本书”:思想政治理论“红书”入脑入心。充分发挥区委理论学习中心组 “排头兵”作用,围绕习近平总书记系列重要讲话、四个全面、五大发展理念、“两学一做”等内容开展专题学习,举办党史国史进校园活动100余场;区委党校提档升级;社科工作成效显着,荣获“全国先进社科组织”称号。
第二部分 海州区委宣传部2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分? 海州区委宣传部2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海州区委宣传部2016年度收入、支出总计677.70万元,与上年相比收、支总计各增加 57.91万元,增长9.34 %。主要原因是人员增长和正常业务量增大。其中:
(一)收入总计 677.70万元。包括:
1.财政拨款收入505.7万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减114.09万元,减少18.41%。主要原因是年初有结转和结余资金。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入3.5万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为区委宣传部取得的省社科院课题研究经费和市民间名嘴活动补助经费。与上年相比增加3.5万元。主要原因是去年没有此项收入。
7.用事业基金弥补收支差额20.29万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为网络新闻管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余148.22万元,主要为区委宣传部上年结转本年使用的财政拨款收入。
(二)支出总计 677.70万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出 596.78万元,主要用于区委宣传部和区网络新闻管理中心开展宣传业务所发生的基本支出。与上年相比增加 6.19万元,增长1.04 %。主要原因是人员工资正常涨幅。
2.文化体育和传媒支出6万元,主要用于宣传经费,与上年相比增加3.5万元,主要原因是业务正常增长。
3.住房保障支出23.06万元,主要用于区委宣传部及区网络新闻管理中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。与上年相比减少3.64万元,主要原因是人员变化。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余 51.86万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为区委宣传部本年度预算安排的政务网建设等项目资金,需要延迟到以后年度按有关规定使用。
二、收入决算情况说明
区委宣传部本年收入合计 509.20 万元,其中:财政拨款收入505.70 万元,占 99.3%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0 万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入 3.5 万元,占 0.7%。
三、支出决算情况说明
区委宣传部本年支出合计625.84万元,其中:基本支出?? 625.84万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委宣传部2016年度财政拨款收、支总决算649.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加29.96万元,增长4.83%。主要原因是业务量增大和人员工资正常涨幅。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委宣传部2016年财政拨款支出 603.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少16.63万元,减少2.68%。主要原因是本年度预算安排的政务网建设等项目资金,需要延迟到2017年度按有关规定使用。
区委宣传部2016年度财政拨款支出年初预算为326.6万元,支出决算为603.16万元,完成年初预算的184.68%。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动、工资正常涨幅;追加宣传费用,与连云港日报和连云港电视台合作专栏经费年初未纳入本单位预算;出版《海州》系列图书画册等费用。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为 102.10万元,支出决算为173.8 万元,完成年初预算的170.22 %。决算数大于预算数的主要原因是人员日常经费增加和正常业务量变大。
2.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为59万元, 支出决算为59万元。决算数和年初预算数持平。
3.宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为122.49万元,支出决算为180.2万元,完成年初预算的147.11%。决算数大于预算数原因是决算数大于预算数的主要原因是人员日常经费增加和正常业务量变大。
4. 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为161.1万元。决算数大于预算数的主要原因是追加与连云港日报和连云港电视台合作专栏经费;出版《海州》系列图书画册等项目费用。
(二)文化体育与传媒支出
1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。支出数大于预算数原因是年初预算未安排。
(三)住房保障支出
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.38万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算100%。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.68万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算数100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
区委宣传部2016年度财政拨款基本支出603.17 万元,其中:
(一)人员经费341.91万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 261.26万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出 603.17万元,与上年相比减少16.62 万元,减少2.68%。主要原因是上年有结余和结转资金。海州区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.6万元,支出决算为603.16万元,完成年初预算的184.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动、工资正常涨幅;追加宣传费用,与连云港日报和连云港电视台合作专栏经费年初未纳入本单位预算;出版《海州》系列图书画册等费用。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海州区委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.17 万元,其中:
(一)人员经费 341.91 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 261.26 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海州区委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置及运行费支出 0.39 万元,占“三公”经费的 36.79 %;公务接待费支出 0.68 万元,占“三公”经费的 63.21 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.39万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出0.39万元,完成预算的 7.8 %,比上年决算减少7.87万元,主要原因为宣传部本级机关进行了公车改革,只保留下属事业单位网络新闻管理中心车辆;决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定,禁止公车私用。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出 0.68万元,完成预算的 13.6 %,比上年决算减少5.52万元,主要原因为严格执行八项规定,控制接待标准和人数。决算数小于(大于)预算数的主要原因严格执行八项规定,控制接待标准和人数。国内公务接待主要为接待各大媒体来海州采访记者,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 6批次,61人次。主要为接待各大媒体来海州采访记者。
海州区委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.38万元,完成预算的38%,比上年决算增加 0.38 万元,主要原因为正常业务需要;决算数小于预算数的主要原因正常业务量变化。2016 年度全年召开会议 1个,参加会议 26人次。主要为召开宣传思想工作推进会。
海州区委宣传部2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,比上年决算减少1.04万元,主要原因为本年度未安排培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
海州区委宣传部2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 239.32万元,比2015年减少 0.96万元,降低0.39 %。主要原因是:正常业务的变化。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 0.1万元,其中:政府采购货物支出 0.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,为下属事业单位网络新闻管理中心公务用车,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

?

?